Laporan Progres Bulan Desember DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Testimoni Penerima Manfaat Bukti Testimoni Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi
12.07.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI29.503.429.499100,00100,000,0029.503.429.499100,0029.301.157.94299,310,69
1.12.07.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah133.650.000100,00100,000,00133.650.000100,00130.524.71397,662,34
1.1.12.07.01.1.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah98.650.000100,00100,000,0098.650.000100,0097.379.53498,711,29DIY
  1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pelaksanaan forum renstra, forum OPD, penyusunan renja dan renstra, rapat koordinasi dan evaluasi, mengumpulkan dan mengolah data ketenagakerjaan
Faktor Penghambat:
Perbedaan pemahaman tentang definisi data ketenagakerjaan
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan Tim data ketenagakerjaan kab.kota berjalan lancar
1.1.22.07.01.1.01.04Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD20.000.000100,00100,000,0020.000.000100,0018.627.82393,146,86DIY
  1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan DPA 2023 dan perubahannya
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Sarana prasarana memadai
1.1.32.07.01.1.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah15.000.000100,00100,000,0015.000.000100,0014.517.35696,783,22DIY
  1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan PK, PK Perubahan dan LKjIP
Faktor Penghambat:
Menyamakan persepsi perhitungan target dan realisasi indikator kinerja
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan Bidang dan UPTD berjalan lancar
1.22.07.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah26.284.702.899100,00100,000,0026.284.702.899100,0026.207.841.00499,710,29
1.2.12.07.01.1.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN26.217.443.199100,00100,000,0026.217.443.199100,0026.141.963.75199,710,29DIYDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - Sekretariat
  1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 : 178 orang dari 178 orang
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terbayarnya gaji dan TPP ASN serta tenaga bantu
Faktor Penghambat:
Aplikasi modul gaji SIPKD yang overload sehingga tidak mampu diakses oleh beberapa pihak
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan pihak terkait lancar
1.2.22.07.01.1.02.03Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD44.760.000100,00100,000,0044.760.000100,0044.480.00099,370,63DIYDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - Sekretariat
  1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan
Faktor Penghambat:
Surat pertanggungjawaban terlambat dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan pihak terkait lancar
1.2.32.07.01.1.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD7.499.900100,00100,000,007.499.900100,007.118.00394,915,09DIYDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - Sekretariat
  1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersusunnya Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran
Faktor Penghambat:
Kendala server pada aplikasi SIPD
Faktor Pendukung:
Tanda Bukti Pengeluaran dan Surat Pertanggungjawaban yang menjadi dasar penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
1.2.42.07.01.1.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD14.999.800100,00100,000,0014.999.800100,0014.279.25095,204,80DIYDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - Sekretariat
  1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
Faktor Penghambat:
Aplikasi modul penatausahaan dan pelaporan SIPKD yang sering mengalami kendala server
Faktor Pendukung:
Sarana prasarana memadai
1.32.07.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah30.800.000100,00100,000,0030.800.000100,0024.158.18978,4421,56
1.3.12.07.01.1.03.02Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD11.000.000100,00100,000,0011.000.000100,004.358.18939,6260,38DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengamanan barang milik daerah berupa pembayaran PBB BIK, BIP, kompleks rusunawa ledokcode dan transito
Faktor Penghambat:
Pembayaran PBB rusunawa gemawang tidak ditagihkan ke dinas, masih menjadi satu tagihan dan dibayarkan oleh kalurahan setempat sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.6.500.000,-
Faktor Pendukung:
Kemudahan fasilitas pembayaran pajak
1.3.22.07.01.1.03.06Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD19.800.000100,00100,000,0019.800.000100,0019.800.000100,000,00DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 6 Laporan dari 6 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan Laporan aset dan persediaan
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan pejabat pengadaan
1.42.07.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah10.282.000100,00100,000,0010.282.000100,0010.239.05299,580,42
1.4.12.07.01.1.05.05Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai10.282.000100,00100,000,0010.282.000100,0010.239.05299,580,42DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 6 Dokumen dari 6 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan Dokumen pensiun, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan, Cuti, Penilaian Angka Kredit
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Kenaikan Pangkat Regular tepat waktu
1.52.07.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah391.640.700100,00100,000,00391.640.700100,00389.600.83099,480,52
1.5.12.07.01.1.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor23.982.000100,00100,000,0023.982.000100,0023.981.943100,000,00DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Paket Komponen Instalasi Listrik berupa Lampu, Baterai dan Roll Kabel
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Kemudahan mendapatkan barang di market place
1.5.22.07.01.1.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor64.413.500100,00100,000,0064.413.500100,0064.334.25399,880,12DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, ATK monev serta bahan pengelolaan arsip
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Kemudahan berbelanja melalui Mbizmarket
1.5.32.07.01.1.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga14.987.300100,00100,000,0014.987.300100,0014.987.300100,000,00DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan perabot rumah tangga, tabung pemadam kebakaran dan tabung gas
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
SDM dan sarana prasarana memadai
1.5.42.07.01.1.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan27.174.900100,00100,000,0027.174.900100,0027.174.900100,000,00DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan barang cetak dan penggandaan berupa Penjilidan, Penggandaan Laporan, Cetak Amplop dan Stopmap dan Cetak Spanduk
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Tersedianya penyedia barang/jasa yang berkualitas
1.5.52.07.01.1.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.640.000100,00100,000,002.640.000100,002.640.000100,000,00DIYSekretariat - Subbagian Umum
  1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan bahan bacaan berupa koran Jawa Pos dan Tribun, serta peraturan
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Kemudahan informasi dalam era keterbukaan informasi
1.5.62.07.01.1.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD183.443.000100,00100,000,00183.443.000100,00182.556.43499,520,48DIYDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - Sekretariat
  1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rapat koordinasi dan konsultasi
Faktor Penghambat:
Realisasi rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan dan undangan pihak terkait
Faktor Pendukung:
Kemudahan pelaksanaan koordinasi secara online sehingga lebih efisien
1.5.72.07.01.1.06.11Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD75.000.000100,00100,000,0075.000.000100,0073.926.00098,571,43
  1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengembangan website nakertrans dan web erusun
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Penyedia jasa kooperatif
1.62.07.01.1.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah100.170.000100,00100,000,00100.170.000100,0077.922.00077,7922,21
1.6.12.07.01.1.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya100.170.000100,00100,000,00100.170.000100,0077.922.00077,7922,21
  1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 9 Unit dari 9 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Berupa Mesin Pompa Air melalui Mbizz Market
Faktor Penghambat:
Terdapat sisa anggaran karena menyesuaikan harga barang yang sesuai dengan produk dalam negeri sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp22.200.000,-
Faktor Pendukung:
Kemudahan belanja di bela pengadaan
1.72.07.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1.691.088.200100,00100,000,001.691.088.200100,001.640.261.77096,993,01
1.7.12.07.01.1.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.340.000100,00100,000,006.340.000100,006.320.00099,680,32
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2 Laporan dari 2 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan jasa surat menyurat berupa Meterai dan jasa Paket Pengiriman
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Tersedianya banyak jasa pengiriman paket
1.7.22.07.01.1.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik423.798.200100,00100,000,00423.798.200100,00381.704.25990,079,93
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 4 Laporan dari 4 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Faktor Penghambat:
Penggunaan jasa sesuai realisasi kebutuhan/pemakaian
Faktor Pendukung:
Sarana prasarana memadai
1.7.32.07.01.1.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor1.260.950.000100,00100,000,001.260.950.000100,001.252.237.51199,310,69
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 5 Laporan dari 5 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan kebutuhan keamanan, kebersihan gedung, kebutuhan penyiangan bahan pustaka, penyampulan buku dan pengelolaan sampah
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Kemudahan layanan pembayaran
1.82.07.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah861.095.700100,00100,000,00861.095.700100,00820.610.38495,304,70
1.8.12.07.01.1.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan29.091.400100,00100,000,0029.091.400100,0027.950.00096,083,92
  1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, biaya pemeliharan dan pajak
Faktor Penghambat:
Realisasi pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan/pemakaian
Faktor Pendukung:
Kemudahan melakukan pembayaran pajak
1.8.22.07.01.1.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan469.082.500100,00100,000,00469.082.500100,00443.422.10094,535,47
  1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 40 Unit dari 40 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan pemeliharaan, kebutuhan BBM dan suku cadang kendaraan operasional
Faktor Penghambat:
Realisasi pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan penyedia jasa pemeliharaan lancar
1.8.32.07.01.1.09.05Pemeliharaan Mebel9.791.500100,00100,000,009.791.500100,009.791.500100,000,00
  1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 80 Unit dari 80 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan mebel (meja, kursi)
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Penyedia jasa yang kooperatif
1.8.42.07.01.1.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya49.735.300100,00100,000,0049.735.300100,0043.501.50087,4712,53
  1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 79 Unit dari 79 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan komputer, laptop, mesin ketik, printer dan genset
Faktor Penghambat:
Realisasi biaya pemeliharaan sesuai kebutuhan dan pemeliharaan genset masih mendapat garansi sehingga ada efisiensi sebesar Rp5.983.800,-
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan penyedia jasa pemeliharaan lancar
1.8.52.07.01.1.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya150.000.000100,00100,000,00150.000.000100,00147.185.28498,121,88
  1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan bangunan rusunawa ledokcode
Faktor Penghambat:
Banyaknya kerusakan pada bangunan rusunawa ledokcode, pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap, ada efisiensi anggaran dari sisa pengadaan sebesar Rp1.300.000,-
Faktor Pendukung:
Penyedia jasa peeliharaan kooperatif
1.8.62.07.01.1.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya153.395.000100,00100,000,00153.395.000100,00148.760.00096,983,02
  1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 59 Unit dari 59 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan pemeliharaan AC, pompa air, CCTV dan pemeliharaan jaringan listrik di rusunawa gemawang
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan penyedia jasa pemeliharaan dan pengelola rusun dengan baik
22.07.03PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA65.400.700100,00100,000,0065.400.700100,0062.453.44395,494,51
2.12.07.03.1.01Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi35.572.200100,00100,000,0035.572.200100,0033.815.86495,064,94
2.1.12.07.03.1.01.01Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi35.572.200100,00100,000,0035.572.200100,0033.815.86495,064,94
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n : 20 Orang dari 20 Orang
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pelaksanaan seleksi magang Jepang
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Antusias peserta seleksi mengikuti tahapan pelaksanaan dengan optimal
2.22.07.03.1.02Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja29.828.500100,00100,000,0029.828.500100,0028.637.57996,013,99
2.2.12.07.03.1.02.01Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja29.828.500100,00100,000,0029.828.500100,0028.637.57996,013,99
  1. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi : 20 LPK dari 20 LPK
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Bimtek akreditasi LPK dan evaluasi pelaksanaan Bimtek
Faktor Penghambat:
Belum semua LPK memahami tahapan akreditasi
Faktor Pendukung:
Antusiasme LPK mengikuti Bimtek akreditasi
32.07.04PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA173.739.000100,00100,000,00173.739.000100,00171.802.03498,891,11
3.12.07.04.1.01Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota115.599.800100,00100,000,00115.599.800100,00114.207.06598,801,20
3.1.12.07.04.1.01.02Pelayanan Antar Kerja52.347.000100,00100,000,0052.347.000100,0051.628.51698,631,37
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD : 50 Orang dari 50 Orang
  2. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Oriantasi Pra Pemberangkatan (OPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) : 50 Orang dari 50 Orang
  3. Laporan/rekomendasi kegiatan yang disusun oleh ULD Ketenagakerjaan : 1 Laporan dari 1 Laporan
  4. Sosialisasi tentang peraturan penempatan penyandang disabilitas : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Koordinasi Penguatan Kapasitas ULD Bidang Ketenagakerjaan dengan Kemnaker (daring)
- Identifikasi dan pendampingan penempatan tenaga kerja disabilitas ke perusahaan / lembaga / instansi
- Pertemuan koordinasi ULD Bidang Ketenagakerjaan DIY, 30 Mei 2023 di kantor Disnakertrans DIY
- Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi 25 orang tenaga kerja AKAD, 26 Juni 2023 di kantor Disnakertrans DIY
- Sosialisasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas bagi 50 perusahaan, 20 Juli 2023 di Wisma Sargede
- Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) akt II bagi 25 orang tenaga kerja AKAD, 22 Sept 2023 di kantor Disnakertrans DIY
Faktor Penghambat:
Data tenaga kerja penyandang disabilitas belum tersedia secara real-time, data di Sisnaker tidak dapat langsung diakses
Faktor Pendukung:
Komitmen yang semakin tinggi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya melalui peran Kemendagri untuk mendorong peningkatan pembentukan ULD di berbagai daerah
3.1.22.07.04.1.01.04Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)43.255.400100,00100,000,0043.255.400100,0042.603.94998,491,51
  1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL : 150 Orang dari 150 Orang
  2. Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK) : 30 Orang dari 30 Orang
  3. Jumlah lembaga penempatan yang dievaluasi kinerjanya : 120 lembaga dari 120 lembaga
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Evaluasi dan Pembahasan Program Kerja Forum Komunikasi BKK SMK dan LPK DIY, 17 Februari 2023, di Disnakertrans DIY
- Temu Koordinasi Forum Komunikasi BKK DIY, 23 Februari 2023 di Disnakertrans DIY
- Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK), di Disnakertrans DIY, 30 orang, 11-13 Juli 2023
- Pembinaan dalam rangla evaluasi kinerja lembaga penempatan, bagi 120 lembaga, 22 s/d 23 Agustus 2023 di Kantor Disnakertrans DIY
Faktor Penghambat:
Belum semua SMK mempunyai BKK
Faktor Pendukung:
Kelembagaan forum komunikasi BKK DIY yang memiliki komitmen tinggi dalam penempatan tenaga kerja
3.1.32.07.04.1.01.05Perluasan Kesempatan Kerja19.997.400100,00100,000,0019.997.400100,0019.974.60099,890,11
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja : 8294 Orang dari 6330 Orang
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
- Koordinasi dengan dinas tenaga kerja kab/kota
- Identifikasi dan kunjungan monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Padat karya insfrastruktur pada 458 lokasi.
Faktor Penghambat:
Pelaksanaan padat karya sesuai mekanisme pelaksanaan di masing-masing kab./kota
Faktor Pendukung:
Padat karya menjadi kegiatan yang populer dan diikuti oleh masyarakat dengan antusias
3.22.07.04.1.03Pengelolaan Informasi Pasar Kerja58.139.200100,00100,000,0058.139.200100,0057.594.96999,060,94
3.2.12.07.04.1.03.02Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online58.139.200100,00100,000,0058.139.200100,0057.594.96999,060,94
  1. Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) : 540 Orang dari 540 Orang
  2. Bimbingan Aplikasi Ketenagakerjaan (KarirHub) : 540 Orang dari 540 Orang
  3. Pemuktahiran Informasi Pasar Kerja : 12 Bulan dari 12 Bulan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Penghimpunan dan penyusunan laporan bulanan Informasi Pasar Kerja dari kab/kota di DIY
- Bimbingan Aplikasi Karirhub bagi pencari Kerja di
SMK Maarif Kulon Progo, 15 Maret 2023 (120 orang)
SMKN 1 Saptosari Gunungkidul, 17 Maret 2023 (120 orang)
SMKN 1 Depok Sleman, 3 Mei 2023 (120 orang)
SMKN 2 Yogyakarta, 4 Mei 2023 (60 orang)
SMKN 2 Depok Sleman, 8 Mei 2023 (120 orang)
- Forum Komunikasi Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, 20 Juli 2023 di kantor Disnakertrans DIY
Faktor Penghambat:
Laporan bulan IPK dari kab/kota terlambat dari waktu yang sudah ditentukan
Faktor Pendukung:
Kemudahan akses laporan IPK secara online
42.07.05PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL236.684.700100,00100,000,00236.684.700100,00236.372.87599,870,13
4.12.07.05.1.02Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi139.505.700100,00100,000,00139.505.700100,00139.264.23999,830,17
4.1.12.07.05.1.02.01Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi50.000.000100,00100,000,0050.000.000100,0049.841.98499,680,32
  1. Jumlah Perselisihan yang Dicegah : 210 perkara dari 210 perkara
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemantauan di 150 Perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial
Faktor Penghambat:
Pihak perusahaan mendadak membatalkan jadwal kunjungan sehingga harus mencari perusahaan lain
Faktor Pendukung:
Sarana prasarana memadai
4.1.22.07.05.1.02.02Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi10.225.200100,00100,000,0010.225.200100,0010.216.23699,910,09Assalamualaikum wr. Wb, Selamat siang Pk Luthfi, saya Restu mengucapkan terimakasih atas bantuan dan pelayanannya berkaitan dengan kasus saya dengan perusahaan kemarin Alhamdulillah apa yang kemarin saya jadikan tuntutan ke perusahaan sudah diberikan pak. Terimakasih.Chat WA
  1. Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan : 8 Perkara dari 8 Perkara
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Koordinasi internal dan pihak terkait, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Faktor Penghambat:
Kurangnya pemahaman antar pihak yang berselisih terhadap peraturan yang berlaku
Faktor Pendukung:
Kemudahan dan adanya fasilitas untuk menyampaikan pengaduan
4.1.32.07.05.1.02.04Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi50.000.000100,00100,000,0050.000.000100,0049.943.30599,890,11Dengan dilaksanakannya Sidang LKS Tripartit, hubungan tiga unsur yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah lebih harmonis dan kondusif serta menghasilkan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur
  1. Jumlah LKS Tripartit yang Dibina : 1 Lembaga dari 1 Lembaga
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Sidang lembaga tripartit dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan menghasilkan 1 kesepakatan dan kunjungan Deteksi Dini di 20 perusahaan
Faktor Penghambat:
Menyatukan/menyepakati keputusan bersama semua anggota LKS Tripartit
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan berbagai pihak terkait lancar
4.1.42.07.05.1.02.05Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi29.280.500100,00100,000,0029.280.500100,0029.262.71499,940,06
  1. Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi : 60 Perusahaan dari 60 Perusahaan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembinaan terkait pengupahan kepada 60 perusahaan di Provinsi DIY dan 1 kali tayang liputan tv lokal tentang Penerapan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan
Faktor Penghambat:
Pelaksanaan penguapahan sesuai struktur dan skala upah tergantung kondisi dan kemampuan perusahaan
Faktor Pendukung:
Pihak perusahaan bersikap koorperatif menerima pembinaan
4.22.07.05.1.03Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)97.179.000100,00100,000,0097.179.000100,0097.108.63699,930,07
4.2.12.07.05.1.03.01Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)50.000.000100,00100,000,0050.000.000100,0049.946.35499,890,11
  1. Jumlah Penetapan UMP 1 : 1 Keputusan dari 1 Keputusan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rakor Dewan Pengupahan Provinsi DIY pada tanggal 21 Maret 2023 di Disnakertrans DIY, fasilitasi penetapan UMP, UMK dan Pemantauan THR Keagamaan 2023 di 17 Perusahaan
Faktor Penghambat:
Sebagian kecil Serikat Pekerja tidak menerima hasil kesepakatan tentang besaran UMP dan UMK
Faktor Pendukung:
Sidang Dewan Pengupahan berjalan kondusif dan mengahsilkan kesepakatan
4.2.22.07.05.1.03.05Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja47.179.000100,00100,000,0047.179.000100,0047.162.28299,960,04
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : 299 Orang dari 160 Orang
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Diseminasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada 30 perusahaan di DIY tanggal 16 Maret 2023, di Disnakertrans DIY
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Penghuni rusun kooperatif menerima pembinaan
52.07.06PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN500.021.300100,00100,000,00500.021.300100,00497.133.47999,420,58
5.12.07.06.1.01Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan500.021.300100,00100,000,00500.021.300100,00497.133.47999,420,58
5.1.12.07.06.1.01.01Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan500.021.300100,00100,000,00500.021.300100,00497.133.47999,420,58
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) : 880 Perusahaan dari 880 Perusahaan
  2. Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja : 60 perusahaan dari 60 perusahaan
  3. Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma K3 : 172 perusahaan dari 172 perusahaan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Pemantauan Perusahaan tentang Penerapan Norma Kerja dan Norma K3
2. Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3
Faktor Penghambat:
Kurangnya pemahaman perusahaan tentang penerapan Norma kerja dan Norma K3
Faktor Pendukung:
Perusahaan bersikap kooperatif dalam menerima pembinaan ketenagakerjaan
62.22.08PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN9.198.516.000100,00100,000,009.198.516.000100,009.140.813.24899,370,63
6.12.22.08.5.09Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya9.198.516.000100,00100,000,009.198.516.000100,009.140.813.24899,370,63
6.1.12.22.08.5.09.21Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya9.198.516.000100,00100,000,009.198.516.000100,009.140.813.24899,370,63Terimakasih telah menerima permohonan masyarakat, kegiatan padat karya berupa pengaman gedung pembuatan talut memberi manfaat penyerapan tenaga kerja dan terbangunnya infrastruktur untuk terus dkembangkan lagihttps://drive.google.com/file/d/1EwMipBW0LB3UvHoJQPZr5IoydZ66i1Sz/view?usp=sharingDIY
  1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya : 9 Dokumen dari 9 Dokumen
  2. Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  3. Pelatihan Kewirausahaan di Desa Mandiri Budaya : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  4. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Istimewa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  5. Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  6. Internalisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  7. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja Istimewa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  8. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  9. Padat Karya Pengembangan Potensi Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  10. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan (Rp366.016.200,-) : Identifikasi potensi lokasi dan sosialisasi di 116 kalurahan, monitoring pelaksanaan pekerjaan (oleh kalurahan penerima BKK) sudah selesai di 116 kalurahan
2. Padat Karya Pengembangan Potensi Desa (Rp4.997.606.000,-) : Koordinasi dan pengumpulan data calon lokasi kegiatan, Identifikasi potensi di 100 lokasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan pekerjaan di 100 lokasi.
3. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja Istimewa (Rp690.812.000,-) : Sosialiasi Hubungan Industrial bagi Organisasi Pekerja/Buruh sebanyak 320 Orang dalam 8 Angkatan, Bimtek Struktur dan Skala Upah sebanyak 3 angkatan kepada total 180 perusahaan di DIY, pelaksanaan May Day dan Sosialisasi Budaya Kerja bagi Pekerja di 20 lokasi.
4. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa (Rp1.043.573.000,-) : Sosialisasi di 70 lokasi, pembuatan konten di medsos
5. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Istimewa (Rp608.748.000,-) : Sosialisasi dan pelaksanaan Uji Kompetensi 10 kejuruan yaitu bidang house keeping, barista, Demi Chef, Pastry, Digital Marketing, Grafic Design, SPA, MUA, Garmen dan Welding (@20 peserta) total 200 peserta , Pelatihan bagi 30 orang penyandang disabilitas, Pengembangan aplikasi E-Makarti dalam proses pengadaan.
6. Pelatihan Kewirausahaan di Desa Mandiri Budaya (Rp764.739.800,-) : telah terlaksana pelatihan pengolahan makanan lokal, pengolahan frozen food, dan pelatihan merchandise kepada 7 kelompok (140 peserta) yang sudah mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha karena berada di lokasi yang strategis dan termasuk dalam kalurahan di kapanewon/kecamatan miskin, yaitu 1. Kelompok Arto Moro, Karanggawang, Mororejo, Tempel Sleman, 2.Kelompok Dewi Sri, Mojohuro, Sriharjo, Imogiri Bantul, 3.Kelompok Nogosari, Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul, 4.Kelompok Batur Indah Baturu, Mertelu, Gedangsari, Gunung Kidul, 5.Kelompok Sekar Tirta Sari, Kepek, Banyusuco, Playen, Gunung Kidul, 6. Kelompok Sari Jampi, Gunung Gondang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, dan 7.Kelompok Dono Wilang, Tegalrejo, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo
7. Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa (Rp523.000.000,-) : Rapat KOordinasi Tim KPVD, Focus Group Dissustion (FGD) dilakukan 2 kali, pelaksanaan magang SRS kasultanan dan kabupaten sebanyak 21 orang.
8. Internalisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa (Rp58.820.000,-) : Focus Group Dissustion (FGD) Penyiapan Modul TOT Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 September 2023 New Sapir Hotel, dengan peserta sebanyak 40 orang
9. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim (Rp145.956.000,-) : Sudah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam dalam peningkatan produktivitas kepada 325 orang tenaga kerja maritim.
Faktor Penghambat:
Kewenangan pelaksanaan padat karya ada di masing-masing kab./kota
Faktor Pendukung:
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat diminati dan warga antusias terlibat dalam pelaksanaannya
73.32.03PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI319.572.000100,00100,000,00319.572.000100,00312.136.51597,672,33
7.13.32.03.1.01Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi319.572.000100,00100,000,00319.572.000100,00312.136.51597,672,33
7.1.13.32.03.1.01.01Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi119.637.000100,00100,000,00119.637.000100,00118.849.20099,340,66
  1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi : 2 Laporan dari 2 Laporan
  2. Forum Kerjasama Antar Daerah (KSAD) : 1 Laporan dari 1 Laporan
  3. Penyuluhan Transmigrasi : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Kesepakatan Bersama antara DIY dengan daerah tujuan transmigrasi dan sosialisasi transmigrasi ke Kab. Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
Faktor Penghambat:
Biaya perjalanan dinas dan konsumsi akomodasi menyesuaikan harga pasar
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan kab/kota dan daerah tujuan berjalan dengan baik
7.1.23.32.03.1.01.04Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi199.935.000100,00100,000,00199.935.000100,00193.287.31596,683,32Terimakasih kepada Pemda DIY dengan adanya program transmigrasi keluarga saya menjadi lebih sejahterahttps://drive.google.com/file/d/1s0vuvU-8HNL-xcG6Ophf63xAvcb9o5kt/view?usp=sharing
  1. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan 25 : 20 Keluarga dari 20 Keluarga
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Telah ditempatkan 20 KK alokasi transmigran asal DIY tahun 2023. 10 KK tujuan Kab. Mamuju Tengah pada tgl 30 Oktober 2023. 8 KK tujuan Kab. Muna ditempatkan 29 November 2023 dan 2 KK tujuan Kab. Pali di akhir desember.
Faktor Penghambat:
Transmigran tujuan Kab. Muna direncanakan 8 KK 32 Jiwa, berkurang 2 jiwa menjadi 8 KK 30 Jiwa, honor petugas medis tidak direalisasikan karena petugas medis dari Puskesmas
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan kab/kota berjalan dengan baik
Jumlah 39.997.363.199 100,00 100,00 39.997.363.199 100,00 39.721.869.536 99,31
Laporan Progres Bulan Desember BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Testimoni Penerima Manfaat Bukti Testimoni Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi
12.07.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI1.880.980.278100,00100,000,001.880.980.278100,001.820.491.52896,783,22
1.12.07.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah32.640.000100,00100,000,0032.640.000100,0032.640.000100,000,00
1.1.12.07.01.1.02.03Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD32.640.000100,00100,000,0032.640.000100,0032.640.000100,000,00BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 4 Dokumen dari 4 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan Belanja Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD di bulan Desember
Faktor Penghambat:
belum ada hambatan
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
1.22.07.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah13.200.000100,00100,000,0013.200.000100,0013.200.000100,000,00
1.2.12.07.01.1.03.06Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD13.200.000100,00100,000,0013.200.000100,0013.200.000100,000,00
  1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 14 Laporan dari 14 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Belum ada hambatan
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
1.32.07.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah98.723.600100,00100,000,0098.723.600100,0096.742.34397,992,01
1.3.12.07.01.1.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor10.000.000100,00100,000,0010.000.000100,0010.000.000100,000,00BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Belum ada hambatan
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
1.3.22.07.01.1.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor26.840.600100,00100,000,0026.840.600100,0026.066.82397,122,88BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 5 Paket dari 5 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja peralatan dan perlengkapan kantor di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Standar harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar, selisih sebesar 773.777
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
1.3.32.07.01.1.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga12.000.000100,00100,000,0012.000.000100,0011.879.94099,001,00BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Standart harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar sehingga terjadi deviasi
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
1.3.42.07.01.1.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan16.000.000100,00100,000,0016.000.000100,0016.000.000100,000,00BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Belum ada hambatan
Faktor Pendukung:
ketersediaan Anggaran
1.3.52.07.01.1.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan3.774.000100,00100,000,003.774.000100,002.700.00071,5428,46BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran Belanja menyesuaikan kebutuhan
efisiensi sebesar 1074080 adalah selisih harga sipd dan harga pasar
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.3.62.07.01.1.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD30.109.000100,00100,000,0030.109.000100,0030.095.58099,960,04BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan dari 12 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan persiapan dan belanja penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDdi bulan desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran belanja menyesuaikan kebutuhan
Ada selisih sebesar 13420 pada harga tiket pesawat
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.42.07.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1.450.241.278100,00100,000,001.450.241.278100,001.429.296.49398,561,44
1.4.12.07.01.1.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.764.000100,00100,000,001.764.000100,001.707.50096,803,20BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 12 Laporan dari 12 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Persiapan belanja penyediaan jas surat menyurat bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran belanja menyesuaikan kebutuhan, ada selisih sebesar 56.500 rupiah pada belanja pengiriman dokumen
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.4.22.07.01.1.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik155.329.078100,00100,000,00155.329.078100,00141.109.09390,859,15BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan dari 12 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan Belanja Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran belanja menyesuaikan kebutuhan
Terjadi deviasi senilai 14.219.985 rupiah karena banyaknya aktivitas diluar kantor ( MTU ) sehingga terjadi penghematan penggunaan air, listrik dan telephone
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.4.32.07.01.1.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor1.293.148.200100,00100,000,001.293.148.200100,001.286.479.90099,480,52BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS - Subbagian Tata Usaha
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan dari 12 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja penyediaan jasa pelayanan umum kantor bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran Belanja menyesuaikan kebutuhan
ada selisih Rp. 6.668.300 pada harga kontrak
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
1.52.07.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah286.175.400100,00100,000,00286.175.400100,00248.612.69286,8713,13
1.5.12.07.01.1.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan122.272.200100,00100,000,00122.272.200100,0091.143.82474,5425,46
  1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 12 Unit dari 12 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan belanja penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bulan Desember
Faktor Penghambat:
Terjadi deviasi senilai 31.128.376 rupiah dikarenakan mobilitas kendaraan angkutan barang tidak beroperasi secara maksimal, karena mobilitas barang2 pelatihan diambil sendiri oleh peserta pelatihan, sehingga sedikit terjadi penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar dan bahan pelumas
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.5.22.07.01.1.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya32.602.000100,00100,000,0032.602.000100,0029.832.00091,508,50
  1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 18 Paket dari 18 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Persiapan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran belanja menyesuaikan kebutuhan belanja
Standar harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.5.32.07.01.1.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya86.500.000100,00100,000,0086.500.000100,0084.339.13697,502,50
  1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 Unit dari 2 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan Belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya di bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran belanja menyesuaikan kebutuhan
Standart harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
1.5.42.07.01.1.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya44.801.200100,00100,000,0044.801.200100,0043.297.73296,643,36
  1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 53 Unit dari 53 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan Belanja pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya bulan Desember
Faktor Penghambat:
Pengeluaran belanja menyesuaikan kebutuhan
Standart harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran
22.07.03PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA12.550.520.150100,00100,000,0012.550.520.150100,0012.219.346.62097,362,64
2.12.07.03.1.01Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi12.451.510.350100,00100,000,0012.451.510.350100,0012.120.456.82097,342,66
2.1.12.07.03.1.01.01Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi12.451.510.350100,00100,000,0012.451.510.350100,0012.120.456.82097,342,66Masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya bantuan pelatihan MTU yang diberikan oleh BLKPP DIY. Selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan modal berupa uang dan peralatan untuk memulai usaha. Harapannya, pasca pelatihan masyarakat bisa mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemerintah dalam menjalankan usaha, serta mendapatkan pelatihan tingkat lanjutanhttps://www.youtube.com/watch?v=tjXAkyZUgUk
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n : 1380 Orang dari 1240 Orang
  2. Pelatihan MTU : 1340 orang dari 1200 orang
  3. Pelatihan Pemgolahan Makanan Beku DBHCHT : 40 orang dari 40 orang
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melaksanakan Pelatihan MTU (Mobile Training Unit) bulan Desember untuk Angkatan VI (Sudah selesai)
Faktor Penghambat:
- Terdapat selisih realisasi keuangan dan target, dikarenakan pada komponen pembayaran uang transport peserta MTU, sesuai dengan kehadiran peserta yang bersangkutan.
- Beberapa penyerapan uang anggaran belanja untuk ATK, bahan percontohan, penggandaan dan penjilidan, prokes, dan lain-lainnya, harganya dibawah Pagu yang ditetapkan.
Faktor Pendukung:
Peserta pelatihan sangat semangat dan antusias mengikuti pelatihan MTU karena selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peserta juga mendapatkan uang transport dan hibah peralatan yang dapat digunakan sebagai modal dalam memulai berwirausaha
2.22.07.03.1.04Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi99.009.800100,00100,000,0099.009.800100,0098.889.80099,880,12
2.2.12.07.03.1.04.01Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja99.009.800100,00100,000,0099.009.800100,0098.889.80099,880,12Monitoring dan evaluasi berjalan sesuai rencana dan saran yang di berikan sesuai dengan solusi yang di butuhkan oleh perusahaan
  1. Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah : 5 Dokumen dari 5 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Monitoring-Evaluasi dan pelaporan Kegiatan P3
Faktor Penghambat:
bulan ini tidak ada hambatan, akan tetapi di bulan sebelumnya ada selisih anggaran yang tidak dicairkan tentang honor instruktur hanya dibayarkan kelibihan jam mengajar (2JPL) tidak sesuai dengan rencana awal sesuai dengan Permenaker No. 2 tahun 2018 dan standard harga di mbiz lebih murah dibandingkan di SIPD
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pegawai, dan atasan yang sangat baik
34.01.10PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN100.000.000100,00100,000,00100.000.000100,0099.234.50099,230,77
3.14.01.10.5.02Peningkatan Budaya Pemerintahan100.000.000100,00100,000,00100.000.000100,0099.234.50099,230,77
3.1.14.01.10.5.02.01Implementasi Budaya Pemerintahan DIY100.000.000100,00100,000,00100.000.000100,0099.234.50099,230,77
  1. Tercapainya implementasi budaya pemerintahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rapat Sosialisasi dan Realisasi pembayaran dengan developer Web Sibukin. Peluncuran Web SIBUKIN https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/
Faktor Penghambat:
Harga Makan Minum Menyesuaikan harga aktual di lapangan.
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik dengan atasan
Jumlah 14.531.500.428 100,00 100,00 14.531.500.428 100,00 14.139.072.648 97,30
Laporan Progres Bulan Desember BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Testimoni Penerima Manfaat Bukti Testimoni Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi
12.07.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI1.259.618.020100,00100,000,001.259.618.020100,001.185.631.38194,135,87
1.12.07.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah25.080.000100,00100,000,0025.080.000100,0025.080.000100,000,00
1.1.12.07.01.1.02.03Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD25.080.000100,00100,000,0025.080.000100,0025.080.000100,000,00
  1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 6 Dokumen dari 6 Dokumen
  2. Dokumen pengeluaran dan penerimaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  3. Dokumen Penatausahaan Keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  4. Dokumen Catatan Pembukuan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  5. Dokumen Laporan Gaji : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  6. Dokumen Laporan SPM : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
  7. Dokumen Laporan Verifikasi SPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan Desember 2023
Faktor Penghambat:
-
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.22.07.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah9.600.000100,00100,000,009.600.000100,009.600.000100,000,00
1.2.12.07.01.1.03.06Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD9.600.000100,00100,000,009.600.000100,009.600.000100,000,00
  1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 2 Laporan
  2. Laporan Pengurus barang pembantu : 1 Laporan dari 1 Laporan
  3. Laporan Pengurus barang pengguna : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Belanja jasa pengelolaan BMD Desember 2023
Faktor Penghambat:
-
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.32.07.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah109.043.800100,00100,000,00109.043.800100,0090.353.68882,8617,14
1.3.12.07.01.1.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor10.000.000100,00100,000,0010.000.000100,007.800.60078,0121,99
  1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 10 Paket
  2. Belanja Batu Baterai AA : 1 Paket dari 1 Paket
  3. Belanja Batu Baterai AAA : 1 Paket dari 1 Paket
  4. Belanja Fitting kecil lampu 2,5W : 1 Paket dari 1 Paket
  5. Belanja Kabel Roll : 1 Paket dari 1 Paket
  6. Belanja Kabel Serabut : 1 Paket dari 1 Paket
  7. Belanja Lampu LED 8 watt : 1 Paket dari 1 Paket
  8. Belanja Lampu LED 4 Watt : 1 Paket dari 1 Paket
  9. Belanja saklar : 1 Paket dari 1 Paket
  10. Belanja Steker : 1 Paket dari 1 Paket
  11. Belanja stopkontak : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
belanja komponen instalasi listrik sudah selesai
terdapat efisiensi sebesar 21,99 % dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Harga barang mengikuti harga yang ada di pasaran. Sementara beberapa harga barang di pasaran lebih murah daripada harga yang tercantum di Anggaran
Faktor Pendukung:
DPPA/A.2/3.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 13 Juli 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.3.22.07.01.1.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor10.408.800100,00100,000,0010.408.800100,007.826.72275,1924,81
  1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 29 Paket
  2. Belanja Ballpoint : 1 Paket dari 1 Paket
  3. Belanja Box Arsip KBM : 1 Paket dari 1 Paket
  4. Belanja Buku Tulis Halus : 1 Paket dari 1 Paket
  5. Belanja Isi staples : 1 Paket dari 1 Paket
  6. Belanja Isolasi : 1 Paket dari 1 Paket
  7. Belanja Jepitan kertas/binder 111 : 1 Paket dari 1 Paket
  8. Belanja Jepitan kertas/binder 155 : 1 Paket dari 1 Paket
  9. Belanja Lem Kertas Besar : 1 Paket dari 1 Paket
  10. Belanja Ordner : 1 Paket dari 1 Paket
  11. Belanja Paper Clip kecil : 1 Paket dari 1 Paket
  12. Belanja Pena penyorot atau stabilo : 1 Paket dari 1 Paket
  13. Belanja Penghapus cair : 1 Paket dari 1 Paket
  14. Belanja Perforator : 1 Paket dari 1 Paket
  15. Belanja Pisau Cutter : 1 Paket dari 1 Paket
  16. Belanja Plak Band Kain : 1 Paket dari 1 Paket
  17. Belanja Sekat map gantung lidah II puluhan/satuan : 1 Paket dari 1 Paket
  18. Belanja Staples 24/6 : 1 Paket dari 1 Paket
  19. belanja Staples heavy duty : 1 Paket dari 1 Paket
  20. Belanja Stopmap : 1 Paket dari 1 Paket
  21. Belanja Map gantung : 1 Paket dari 1 Paket
  22. Belanja Tinta Stempel : 1 Paket dari 1 Paket
  23. Belanja amplop : 1 Paket dari 1 Paket
  24. Belanja Kertas Cassing : 1 Paket dari 1 Paket
  25. Belanja Kertas Facsimile : 1 Paket dari 1 Paket
  26. Belanja Kertas HVS Folio : 1 Paket dari 1 Paket
  27. Belanja Kertas HVS Kwarto : 1 Paket dari 1 Paket
  28. Belanja kertas Karbon : 1 Paket dari 1 Paket
  29. Belanja Refill toner : 1 Paket dari 1 Paket
  30. belanja Tinta printer warna dan epson hitam : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Tersedianya belanja kertas TU = 383.995
- Terdapat efisiensi sebesar 24,8% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Terdapat beberapa barang yang harganya lebih murah di mbiz dibandingkan dengan anggaran yang ada, seperti kertas hvs, perforator, pisau cutter, jepitan kertas, dll.
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.3.32.07.01.1.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga9.548.400100,00100,000,009.548.400100,007.722.10080,8719,13
  1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 13 Paket
  2. Belanja Refill Dry Chemical Powder (DCP) : 1 Paket dari 1 Paket
  3. Belanja Isi Tabung Gas LPG : 1 Paket dari 1 Paket
  4. Belanja Ember Plastik : 1 Paket dari 1 Paket
  5. Belanja Facial Tissue : 1 Paket dari 1 Paket
  6. Belanja Gayung Air : 1 Paket dari 1 Paket
  7. Belanja Keset Karet : 1 Paket dari 1 Paket
  8. Belanja Keset Karpet : 1 Paket dari 1 Paket
  9. Belanja Obat nyamuk Spray : 1 Paket dari 1 Paket
  10. Belanja Pewangi Ruangan : 1 Paket dari 1 Paket
  11. Belanja sabun cair botol pump : 1 Paket dari 1 Paket
  12. Belanja sabun cuci piring : 1 Paket dari 1 Paket
  13. Belanja Tissue basah kecil : 1 Paket dari 1 Paket
  14. Belanja Tissue Toilet Colour Ball : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Tersedianya belanja bahan isi tabung gas = 2 x 210.000 = 420.000
- Terdapat efisiensi sebesar 19,13% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
beberapa alat/ bahan harganya dibawah anggaran yang ditetapkan seperti keset karpet, ember, tissue, dll.
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.3.42.07.01.1.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan9.000.000100,00100,000,009.000.000100,008.002.00088,9111,09
  1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket
  2. Belanja Paket Barang Cetakan dan Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Terlaksananya belanja penggandaan dan penjilidan = 275.500
- Terlaksananya belanja penggandaan rutin = 600.000
- Terdapat efisiensi sebesar 11,09% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
Harga B26 lebih murah dari anggran
di anggaran B26 seharga Rp. 80.000,- akan tetapi harga di pasaran Rp. 40.000
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.3.52.07.01.1.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.427.600100,00100,000,002.427.600100,002.400.00098,861,14
  1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 1 Dokumen
  2. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya belanja surat kabar untuk bulan Desember 2023
Terdapat efisiensi sebesar 1,14% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
-
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.3.62.07.01.1.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD67.659.000100,00100,000,0067.659.000100,0056.602.26683,6616,34
  1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 16 Laporan
  2. Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 11 Laporan dari 11 Laporan
  3. Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Ke DKI Jakarta : 1 Laporan dari 1 Laporan
  4. Koordinasi dengan Disnakertrans : 1 Laporan dari 1 Laporan
  5. Laporan Monitoring UMKM : 1 Laporan dari 1 Laporan
  6. Laporan Pertemuan Balai K3 Se-Indonesia : 1 Laporan dari 1 Laporan
  7. Laporan Survei UMKM : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Terlaksananya SPPD Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah = 1.600.000
- Terlaksananya SPPD koordinasi dan konsultasi Luar Daerah = 3.147.000
- Terdapat efisiensi sebesar 16,34% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Kegiatan belanja perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan pengeluaran yang ada (at cost)
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.42.07.01.1.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah62.056.500100,00100,000,0062.056.500100,0059.449.50095,804,20
1.4.12.07.01.1.07.05Pengadaan Mebel33.000.000100,00100,000,0033.000.000100,0032.449.50098,331,67
  1. Belanja Mebel : 1 Unit dari 1 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Terlaksananya kegiatan belanja gordyn dan rail = 32.449.500
- Terdapat efisiensi sebesar 1,67 dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
-
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.4.22.07.01.1.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya29.056.500100,00100,000,0029.056.500100,0027.000.00092,927,08
  1. Belanja AC : 5 Unit dari 5 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Terlaksananya belanja alat pendingin/ AC = 27.000.000
- Terdapat efisiensi sebesar 7,08% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Belanja disesuaikan dengan harga yang ada pada katalog mbiz
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.52.07.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah799.801.420100,00100,000,00799.801.420100,00769.675.99396,233,77
1.5.12.07.01.1.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.765.000100,00100,000,001.765.000100,001.568.50088,8711,13
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 3 Laporan
  2. Laporan Surat Masuk : 1 Laporan dari 1 Laporan
  3. Laporan Surat Keluar : 1 Laporan dari 1 Laporan
  4. Laporan SK Balai / SPT / Nota Dinas : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
-terlaksananya belanja pengiriman surat ke Kemnaker = 120.000
- terdapat efisiensi sebesar 11,13% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Belanja pengiriman surat disesuaikan dengan berat dan besaran dimensi dari paket yang dikirim
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.5.22.07.01.1.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik141.728.420100,00100,000,00141.728.420100,00115.315.34281,3618,64
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 5 Laporan
  2. Laporan Tagihan Telepon : 2 Laporan dari 2 Laporan
  3. Laporan Tagihan Air : 1 Laporan dari 1 Laporan
  4. Laporan Tagihan Listrik : 1 Laporan dari 1 Laporan
  5. Laporan Tagihan Zoom : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
-Tersediannya kebutuhan telepon kantor untuk bulan Desember 2023
- Tersediannya kebutuhan air kantor untuk bulan Desember 2023
- Tersediannya kebutuhan Listrik Kantor untuk bulan Desember 2023
- Tersediannya langganan virtual meeting untuk bulan Desember 2023
- Terdapat efisiensi sebesar 18,64% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
Harga tarif dasar listrik, tagihan air, dan tagihan telepon menyesuaikan dengan tingkat pemakaian
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.5.32.07.01.1.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor656.308.000100,00100,000,00656.308.000100,00652.792.15199,460,54
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 8 Laporan
  2. Laporan Pengembangan ISO : 2 Laporan dari 2 Laporan
  3. Laporan Jasa Keamanan : 1 Laporan dari 1 Laporan
  4. Laporan Jasa Kebersihan : 1 Laporan dari 1 Laporan
  5. Laporan Jasa Pengolahan Sampah : 1 Laporan dari 1 Laporan
  6. Laporan Perijijnan Klinik Kesehatan : 1 Laporan dari 1 Laporan
  7. Laporan Pengolahan Air Limbah : 1 Laporan dari 1 Laporan
  8. Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Surveilance / Re Akreditasi ISO : 1 Laporan dari 1 Laporan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Terselenggaranya kebersihan kantor 3 orang
- Terselenggarannya keamanan kantor 7 orang
- Terselenggaranya belanja retribusi sampah
- Terselenggaranya belanja retribusi air limbah
- Terdapat efisiensi sebesar 0,54% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Belanja konsumsi rapat disesuaikan dengan harga yang tercantum di grab
- Belanja penggandaan disesuaikan dengan kuantitas
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.62.07.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah254.036.300100,02100,000,02254.036.300100,00231.472.20091,128,88
1.6.12.07.01.1.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan144.339.700100,03100,000,03144.339.700100,00122.778.60085,0614,94
  1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 13 Unit
  2. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Elf Truck AB 8241 UA) : 1 Unit dari 1 Unit
  3. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Kijang AB 1559 UA) : 1 Unit dari 1 Unit
  4. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kijang AB 1600 CE) : 1 Unit dari 1 Unit
  5. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Supra X AB 2727 UA) : 1 Unit dari 1 Unit
  6. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Revo AB 2772 UA) : 1 Unit dari 1 Unit
  7. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Vario Techno AB 2706 IS) : 1 Unit dari 1 Unit
  8. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( VArio Techno AB 2708 IS) : 1 Unit dari 1 Unit
  9. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Vario Techno AB 2709 IS) : 1 Unit dari 1 Unit
  10. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Vario Techno ISS AB 2892 IS) : 1 unit dari 1 unit
  11. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Vario Techno ISS AB 2893 IS) : 1 unit dari 1 unit
  12. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ( Vario Techno ISS AB 2894 IS) : 1 unit dari 1 unit
  13. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Elf Bus ( AB 9065 UH) : 1 unit dari 1 unit
  14. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (APV AB 1067 UH) : 1 Unit dari 1 Unit
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- terlaksananya belanja suku cadang aki roda 2 = 300.000
- terlaksananya belanja oli dan pelumas kendaraan roda 2 = 418.000
- terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (biaya SW) AB 1067 UH = 143.000
- terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (biaya PKB) AB 1078 UH = 143.000
- terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (biaya SW) AB 1078 UH = 1.008.000
- terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (biaya TNKB) AB 1067 UH = 300.000
- terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (biaya PKB) AB 1067 UH = 378.000
- terlaksananya belanja suku cadang filter oli = 180.000
- terlaksananya belanja oli kendaraan roda 2= 50.000
- terlaksananya servis kendaraan roda 2 AB 2706 IS = 400.000
- terlaksananya belanja oli kendaraan roda 2= 55.000
- terlaksananya belanja pelumas kendaraan roda 4 = 1.130.000
- terlaksananya belanja pelumas kendaraan roda 4 = 1.060.000
- terlaksananya belanja suku cadang power steering kendaraan roda 4 =7.500.000
- terdapat efisiensi sebesar 14,94% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Pada servis kendaraan roda 4 dan roda 2 menyesuaikan tingkat kerusakan dari kendaraan tersebut
- Pada suku cadang, harga aki di pasaran lebih murah dibandingkan dengan harga yang yang ada pada anggaran
- sesuai arahan dari Inspektorat anggaran BBM selain pelumas/oli untuk bulan Juli s.d Desember 2023 untuk tidak di belanjakan, karena masih ada stock voucher BBM yang di perkirakan dapat memenuhi sampai bulan Desember 2023
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.6.22.07.01.1.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya69.623.000100,00100,000,0069.623.000100,0069.183.60099,370,63
  1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 3 Unit
  2. Pemeliharaan / Kalibrasi alat laboratorium kesehatan kerja : 1 Paket dari 1 Paket
  3. Pemeliharaan / Kalibrasi alat laboratorium keselamatan kerja : 1 Paket dari 1 Paket
  4. Pemeliharaan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Tersedianya belanja pemeliharaan komputer (prosesor dan motherboard) = 9.360.000
- Tersedianya belanja pemeliharaan komputer (SSD komputer) = 4.650.000
- Terdapat efisiensi sebesar 0,63% dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
-
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
1.6.32.07.01.1.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya40.073.600100,00100,000,0040.073.600100,0039.510.00098,591,41
  1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit
  2. Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set : 1 Paket dari 1 Paket
  3. Pemeliharaan Alat Pendingin : 1 Paket dari 1 Paket
  4. Pemeliharaan IPAL : 1 Paket dari 1 Paket
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Belanja bahan bakar genzet november = 200.000
- Belanja bahan bakar genzet desember = 200.000
- Belanja pemeliharaan AC di lab kimia = 600.000
- Belanja pemeliharaan AC di lab kimia = 400.000
- Belanja pemeliharaan AC di ruang diklat 2 = 500.000
- Belanja pemeliharaan AC di ruang diklat = 500.000
- Terdapat efisiensi sebesar 1,41 % dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
- Untuk cost pemeliharaan AC disesuaikan dengan tingkat kerusakan
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
22.07.06PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN1.009.039.400100,00100,000,001.009.039.400100,00964.076.88695,544,46
2.12.07.06.1.01Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan1.009.039.400100,00100,000,001.009.039.400100,00964.076.88695,544,46
2.1.12.07.06.1.01.03Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan1.009.039.400100,00100,000,001.009.039.400100,00964.076.88695,544,46
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 : Perusahaan dari 85 Perusahaan
  2. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja : 102 Perusahaan dari 85 Perusahaan
  3. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja : 89 Perusahaan dari 85 Perusahaan
 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja
- Terlaksananya belanja SPPD pemeriksaan kesehatan kerja = 22.400.000
- Terlaksananya belanja SPPD pemeriksaan kesehatan kerja luar daerah = 500.000 + 980.000
- Terlaksananya belanja penggandaan = 159.000
Seksi Keselamatan dan Lingkungan Kerja
- Terlaksananya belanja SPPD pengujian lingkungan kerja = 28.600.000
- Terlaksananya belanja penggandaan = 288.000
- Terlaksananya belanja makan minum rapat = 176.000
- Terdapat efisiensi sebesar 4,46 % dari total anggaran yang ada
Faktor Penghambat:
Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja :
- Uang transport wartawan tidak di SPJ kan karena kegiatan disebarkan via instagram
- Pelatihan paramedis dilakukan secara online sehingga sewa bus tidak di SPJ kan
- Pelatihan paramedis dilakukan secara online sehingga makan minum paramedis tidak di SPJ kan
- Pelatihan teknisi diganti pelatihan paramedis online sehingga tidak semua honorarium terserap
Seksi Keselamatan dan Lingkungan Kerja :
-
Faktor Pendukung:
DPPA/B.1/13.32.2.07.2.22.02.0000/001/2023 17 Oktober 2023
PERGUB DIY Nomor : 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISNAKERTRANS DIY
Jumlah 2.268.657.420 100,00 100,00 2.268.657.420 100,00 2.149.708.267 94,76